Krav til leverandørfakturaer

For at sikre at DONG Energy kan modtage en faktura og sørge for rettidig betaling skal enhver faktura til DONG Energy entydigt vise:

Hvilket selskab i DONG Energy koncernen, fakturaen er udstedt til. Det er vigtigt at fakturaen stiles til det rette selskab. En opdateret oversigt over DONG Energy koncernens selskaber, faktureringsadresser, leveringsadresser og CVR- og EAN numre findes i menuen til højre.
Indkøbsordrenummer skal fremstå som kundereference, og formateres som det fremgår af indkøbsordren. DONG Energys indkøbsordrenumre er 10 cifre og begynder med 4. (der kan være enkelte undtagelser hvor de indeholder 5 cifre).
Hvis der ikke er angivet et indkøbsordrenummer skal rekvirentens e-mail adresse fremgå af fakturaen. Formatet for DONG Energys medarbejdere er: [initialer@dongenergy.xx] - hvor initialerne udgøres af fem bogstaver.
Leveringsadresse, hvor varen eller ydelsen er leveret til.

Hertil kommer, at alle fakturaer udstedt til DONG Energy skal overholde følgende vedr. faktura indhold og layout:

Alle fakturaer til DONG Energy skal være udstedt på Engelsk – alternativt på Dansk.
Sælgers selskabsnavn, adresse og CVR. skal fremgå af fakturaen.
Fakturaen skal indeholde fakturanummer og fakturadato.
Fakturaen skal være påført leveringsdato.
Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser skal fremgå af fakturaen.
Betalingsbeløb og valuta (ISO-kode) skal fremgå af fakturaen.
Faktureres der i anden valuta end DKK eller EUR skal valutakurs eller momsbeløb i DKK fremgå af faktura.
Bankkonto og IBAN-nr. eller SWIFT-kode skal fremgå af fakturaen
Momsgrundlag, momssats og momsbeløb skal fremgå af fakturaen
For leverandører fra andre EU-lande, der fakturere uden moms (reverse charge), skal det være påført fællesregistreringsmomsnummeret (DK36213728).
Faktura fremsendt i papirformat skal være i et læsbart format (ikke håndskrevne) og i et scan-bart layout uden baggrundsbillede eller andre elementer der kan forstyrrer scanningen.